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Diária de Viagem - Empenho 3431/0

Data pagamento : 30/08/2023


DataValorEmpenhoFavorecido
15/08/2023449,703431909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003097,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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